Как в 1с ут сделать возврат товара оплаченный по карте другую смену

Как правильно отражать возврат товара в 2020 году

Возврат товара от покупателя в 2020 году и оформление этой операции несколько изменились. Основная тому причина – это введение увеличенной ставки НДС 20% (ранее она составляла 18%).

Ключевое изменение: счет-фактура составляется непосредственно продавцом, вычет по НДС берется по той ставке, которая действовала на момент продажи (указанного в претензии или заявлении, договоре купли-продажи). 

Возврат товаров в 2020 году может доставить массу неудобств при отражении в учете. Инструкцию по оформлению документов и проведению в бухгалтерском учете можно изучить, прочитав данную статью. В статье есть образцы документов, обязательных к оформлению возврата в 2020 году.

Обратите внимание, что товар нужно отличать от материала. Это сделать поможет статья «Чем товары отличаются от материалов». Основания для возврата товаров в 2020 году Причины, по которым может быть осуществлен возврат товаров в 2020 году, определены в ст.

484 Гражданского кодекса РФ: 

• Осуществлена поставка неукомплектованных товаров; 
• Характеристики товаров не соответствуют заявленным, и содержат недостатки, исправить которые не представляется возможным; 
• Если продавец отказался от поставки, либо обеспечил поставку в меньшем объеме, чем это предусмотрено договором или контрактом; 
• Продавец систематически нарушает сроки поставки товара; 
• Продавец не передал необходимые документы к товару; 
• Предоставлен иной ассортимент товаров, оговоренный ранее. 

Ассортимент не совпадает с указанным в договоре и спецификации. 

Как оформить возврат товара от покупателя в 2020 году по новым правилам?

А это уже прямо зависит от обстоятельства и кто именно желает вернуть покупку (или целую партию) и когда она изначально была совершена. Весомое значение играет и то, является ли заявитель плательщиком НДС. Общий же порядок выглядит следующим образом:

• заявитель обращается к продавцу с претензией;
• продавец оформляет счет-фактуру (в подтверждении обратной операции);
• документы направляются в ФНС для получения вычета.

По окончанию гарантии вернуть партию поставщику нельзя. Если гарантийный срок не указан – он составляет 3 года с момента реализации (производства, если дату продажи установить невозможно).

Изменения порядка отражения возврата в книге продаж

А это уже прямо зависит в отношении какой партии изделий выполняется операция: принятого на учет или нет (если изделия пытаются вернуть поставщику). Соответственно, как обратная операция это оформляется если товар не был поставлен на учет. В противном случае выполняется корректировка реализации.

Обязан ли покупатель писать заявление на возврат товара?

Да, ещё подается накладная (ранее предоставленная поставщиком). Вместо заявления может подаваться претензия (изделия ненадлежащего вида, бракованный, дефектный, с просроченным сроком годности). Корректировочная счет фактура заполняется самим продавцом независимо от того, когда была совершена покупка. Между покупателем и продавцом подписывается расторжение договора купли-продажи.

Документы, необходимые при оформлении возврата товара в 2020 году

Какие нужны документы? От возвращающего партию требуется:

• заявление на возврат товара от покупателя или претензия;
• накладная (партия поставлена на учет);
• расторжение договора.

Продавец также составляет счет-фактуру (с коррекцией), вносит правки в книгу продаж, все это отражается в бухгалтерской отчетности. Бланк можно скачать на сайте ФНС, там же доступен образец.

Для получения налогового вычета в ФНС направляется бухгалтерская отчетность с учетом полученного дохода и расходных операциях, уплаченного НДС по фактической ставке. Данная норма временная, до 2021 года её отменят (тогда же утвердят новый порядок проведения расчета).

В 2020 году «обратная продажа» при возврате не используется. 

Корректировочный счет-фактура выставляется после принятия решения о возврате. А решение принимается после получения продавцом от покупателя документов: 

• Претензии 
• акт о выявленных недостатках товаров.

Инструкция по учету возврата товаров в 2020 году для покупателя 

Покупатель должен получить от поставщика корректировочный счет-фактуру, отражающую возврат товара. Дальнейшие действия бухгалтера зависят то того, отражал ли он ранее получение товара и принимал ли к вычету НДС. 

Оформление возврата товара от покупателя в 2020 году не востребуется. Это составляется продавцом (поставщиком), в документе отражается процент НДС в зависимости от даты совершения покупки (выполнения отгрузки).

Правила оформления остаются прежними, изменить необходимо только размер НДС-ставки. Если покупка была совершена в 2018 году, до введения 20%-ой ставки НДС, указывается 18%. Правило останется актуальным и в 2020 году.

Вариант 1. Покупатель оприходовал товар на склад, НДС принял к вычету, отразил его в книге покупок. 

В данном случае бухгалтер должен отразить сумму корректировочного счета-фактуры в книге продаж, таким образом восстановить ранее принятый НДС. При учете налога на прибыль никаких действий быть не должно, т.к. стоимость данного товара ранее не была включена в расходы.

 Бухгалтерские проводки при возврате в данном случае выглядят следующим образом:

Выполнять необходимо сторнирующие проводки в бухгалтерском учете при возврате товара в 2020 году.

 Вариант 2. Покупатель не оприходовал товары на склад, НДС не был принят к учету. 

В данном случае при учете НДС исправлять ничего не надо, т.к. никаких первоначальных записей в книги покупок и продаж не было. Бракованную продукцию необходимо отражать на забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение». При возврате такой продукции делается проводка: Кредит по счету 002. 

Инструкция по учету возврата товаров в 2020 году для продавца 

Достаточно оформить счет-фактуру с коррекцией и отразить факт обратной отгрузки в книге продаж (вносится в тот период, когда совершается операция, а не «задним» числом с последующей подачей «уточненок»).

Во внереализационных доходах также вписываются расходы (для правильного уточнения налога на прибыль в дальнейшем). Бухгалтерские проводки по возврату оформляются как сторнированная стоимость на стоимость возращенных покупок.

Это актуально как для розничного, так и экспортного, но в последнем случае НДС продавец оформляет в любом случае.

Дата корректировочного счета-фактуры должна соответствовать дате фактической передаче товара при возврате. 

На основании корректировочного счета-фактуры поставщик вправе сделать запись в книге покупок и принять к вычету этот НДС. Причем корректировать предыдущие периоды, когда была осуществлена поставка товара, не надо. Данные корректировочного счета-фактуры отражаются в текущем периоде. 

Бухгалтерские проводки при возврате товара у продавца тоже будут сторнирующими. Таблица представлена ниже:

Учет возврата товаров не представляет из себя сложную процедуру. Следуя вышеперечисленным инструкциям, оформить возврат товаров просто. 

Главный момент, который следует учитывать, правильно оформлять документы (корректировочный счет-фактура, акты о несоответствии, претензии). Грамотно заполненные первичные документы — залог того, что у налоговых органов не возникнет претензий к данной сделке.

Оформление возврата в 1С: Управление торговлей 11.4

Правильное оформление возврата в конфигурации 1С:Управление торговлей 11.4 можно изучить, перейдя по ссылке.

Оформление возврата товара в 1С: Розница

Заходим в раздел Закупки, открываем Аналитики хозяйственных операций.

И Создаем новую аналитику хозяйственной операции.

Выбираем из списка операций Возврат от покупателя, вводим аналогичное название для операции и нажимаем Записать и закрыть. Вот в целом и все. Теперь, нам осталось проверить ее работу в действии на рабочем месте кассира.

Для проверки, давайте пробьем какой-либо товар, а затем, нажмем кнопку Возврат.

Находим чек, для поиска которого, можно использовать поиск по номеру чека, дате продажи и Кассы ККМ. Итак, выделяем нужный чек и жмем кнопку с треугольником.

Выбираем причину из добавленной аналитики хоз. операции Возврат от покупателя.

Теперь, осталось отредактировать при необходимости чек для возврата конкретного товара, а также, выбрать способ возврата в соответствии с тем, как расплачивался покупатель Наличными или же По банковской карте.

Возврат за наличные

Чтобы вернуть товар, который был продан за наличку, нужно выполнить следующее. Оставляем в окне РМК товар для возврата и нажимаем кнопку Наличные.

Проверяем сумму и нажимаем Enter.

Распечатается чек Возврата с отметкой Наличные, которые мы отдаем покупателю.

Возврат по терминалу

Для возврата по терминалу, вводим РМК в режим возврата и нажимаем Плат.карта.

Затем, нужно сделать возврат денег на банковском терминале. Я буду делать возврат по терминалу Ingenico, для примера, который, как правило, предоставляет Сбербанк для своих клиентов. Итак, заходим в меню терминала, выбираем операцию Возврат стрелками или нажатием цифры 2 и подтверждаем нажатием зеленой кнопки.

Терминал в режиме возврата, указываем сумму возврата и нажимаем зеленую кнопку.

Внимательно проверяем, а затем, вставляем или прикладываем карту клиента.

Если возврат производится до снятия Сверки Итогов на терминале, тогда все пройдет автоматически и будет распечатан чек отмены.

Если возврат производится после Сверки Итогов, тогда вам нужно будет внимательно ввести номер ссылки с чека оплаты, который должен будет предоставить клиент.

Внимательно вводим номер, проверяем и нажимаем зеленую кнопку.

Произойдет успешный возврат средств на карту клиента.

А на терминале, распечатается чек возврата, после появления которого…

Мы возвращаемся в РМК и подтверждаем успешную отмену оплаты, кликнув ДА.

Проверяем сумму и нажимаем кнопку Enter.

Распечатается чек Возврата с отметкой Плат.Картой для отчета. Вот в целом и все.

А после закрытия смены, можно найти в Z-отчете раздел общей суммы возврата за смену, которые нужно будет проконтролировать.

Итог

Правила инициализации возвращения партии от поставщика в 2020 году изменились частично из-за изменения ставки НДС.

Большая часть бухгалтерских операций при этом возлагается на продавца, он составляет накладные, предоставляет их копии. Это своего рода защита прав получателя поставки.

Аналогичным образом выполняется возвращение и качественного изделия (надлежащего качества), если поставщик готов принять его обратно.

Возврат товара в 1С 8.3: Управление торговлей от покупателя

При неудовлетворительном качестве или других причинах покупатель может воспользоваться услугой по обмену не подошедшего товара продавцу. Клиентом инициируется обмен на другой товар или возврат денежных средств.

Передать информацию для подготовки возврата он может по телефону или при встрече лично, в зависимости от желания продавца сотрудничать. Чтобы оформить возврат товара в 1С 8.

3 Управление торговлей, программисты создали функционал для отражения данных по таким хозяйственным операциям.

Создание заявки для возвращения товара

Права покупателей на обмен или возврат товаров регламентировано в двух законах Российской Федерации: статьей №25 «О защите прав потребителей» и статьей №502 в Гражданском кодексе.

Но не все понимают, что эти документы нацелены не на возврат, а на обмен не понравившегося товара.

Если в момент обращения аналогичного товара, на который покупатель бы согласился обменять купленную вещь, то по договоренности с руководством компанией, он может подождать, пока она не появится.

При выявлении брака или других повреждений, клиент так же в праве, обратиться с требованием замены или возврата денежных средств у продавца. Единственным исключением является ситуация, при которой он был осведомлен о наличии брака.

В основном, на такие изделия стоит специальная скидка. В любом случае, для предъявления претензии пишется заявление на имя руководителя компании для возврата или обмена, с указанием паспортных данных покупателя и предоставлением чека.

Возвращение товаров происходят постоянно, поэтому стоит изучить вопрос проведения данной операции в программе 1С. Для создания файла по возврату изделия, необходимо перейти в раздел «Продажи» и найти в разделе «Возвраты и корректировки» пункт «Документы возврата».

В зависимости от назначения можно создать один из представленных документов:

• Возвраты от клиентов, в случае выбора этого файла, суммы по возвращенным товарам могут участвовать в взаиморасчетах с покупателем, как оплата по другим его покупкам;
• Возвраты от комиссионеров, данный документ можно оформить в любую дату. Не важно когда происходит возврат до предоставления комиссионером данных о проданных изделиях или после того как факт продажи был зарегистрирован;
• Возвраты от розничных покупателей, его применяют в тех случаях, когда клиент вернул купленный товар, который был продан в розницу, уже после того, как была закрыта кассовая книга.

Реквизиты данного документа будут разниться при выборе одного из предложенных вариантов.

Важно! При выборе последнего вида документов «Возвраты от розничных покупателей», на руках у продавца должен быть чек, предоставленный клиентом, как основание для возврата.

Кроме этого можно воспользоваться «Заявками на возврат товаров от покупателей». Для того, чтобы создать такую заявку нужно так же, как и в первом случае перейти в «Продажи» — «Возвраты и корректировки» и выбрать первый пункт.

Заявки на обмен могут оформляться двумя способами: основываясь на информации о реализованных изделиях или же вручную набиваться по данным, предоставленным покупателем.

В открывшемся файле можно заметить несколько команд, с помощью которых можно быстро осуществить отбор заявок:

• Текущее состояние, в котором находится возвращаемое изделие;
• Срок выполнения;
• Приоритет;
• Менеджер, ответственный за осуществление возврата.

Заявка, в свою очередь, может подразделяться на три вида, в зависимости от кого оформляется возврат:

• Клиент;
• Комиссионер;
• Розничный покупатель.

Создавая заявку, программа 1С предлагает выбрать один из видов статусов. В документе можно изменять этот пункт с фактическим изменением ситуации. Установка того или иного статуса будет определять какими действиями сможет пользоваться клиент, а какие станут недоступны.

Для проведения возврата товара, в поле статус нужно поставить значение «К возврату» или «К выполнению». При нахождении заявки «На согласовании», оформление возврата по ней будет невозможным.

В первой закладке «Основное» номер документа будет присвоен автоматически, при сохранении документа, а дата будет установлена сегодняшняя. Но их можно изменить вручную на необходимые.

На другой части таблицы прописывается информация о компании, которой будет возвращено изделие, склад и обязательное для заполнения поле – «Способ компенсации». Таких способов существует два:

• «Замена товара», вместо того изделия, от которого отказался клиент, ему предоставляется иной товар. Он может совершенно отличаться от предыдущего. При выборе данного способа, необходимо будет заполнить закладки «Возвращаемые товары» и «Замещающие товары»;
• «Вернуть денежные средства» — это более простой способ, который подразумевает возвращение денег клиенту по средствам заполнения расходного кассового ордера или безналичным списанием средств с расчетного счета организации. Он удобен как для продавца, так и для покупателя. Но при этом способе организация теряет часть заработанных денежных средств, поэтому предпочтителен первый вариант с заменой. В некоторых случаях замененное изделие стоит дороже, чем предоставленный ранее. И тогда покупателю приходится доплачивать разницу между ценами на свое приобретение.

Перейдя во вторую вкладку, необходимо заполнить номенклатуру возвращаемого товара. В ней стоит внимательно отнестись к крайнему полю «Документ продажи».

В нем есть возможность подбора товара по продажным документам, которые были созданные при отгрузке. Для ручного заполнения номенклатуры изделий, можно использовать две команды.

Первая «Заполнить документы продажи и цены», при этом предоставляется информация о документах продаж и цены, указанные в этих документах.

Подбор настроен по принципам ЛИФО, которые предполагают, что отгруженные товары представлены в последних документах.

Кроме того можно загрузить информацию с помощью команды «Добавить товары из документов продаж». При этом необходимо выбрать один из документов продаж и в нем найти необходимые товары.

Перейдя в следующую закладку «Заменяющие товары» нужно указать, на какой товар будет заменен возвращаемый, а также цена по которой предоставлена данная компенсация.

Последняя вкладка «Дополнительно», в ней заполняются следующие строки:

• Операция – из выпадающего списка выбирается от кого оформляется возврат;
• Сделка;
• Подразделение;
• Менеджер, участвующий в сделке;
• Валюта;
• При работе с НДС, ставится галочка рядом с поем валюта;
• Налогообложение.

Кроме того, заявления на возврат товаров могут оформляться основываясь на документе реализации. Перейдя в журнал продаж, можно выделить необходимый документ и создать на его основании заявление.

При этом не придется заполнять каждый пункт в документе, программа 1С сделает все автоматически.

После этого остается только подкорректировать закладку «Возвращаемые товары», если продажа включала в себя несколько видов товаров, а вернуть необходимо только один. Нужно будет просто удалить не нужные строки.

Оформление возвратной накладной в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Заявка создана и стоит приступить к оформлению самого возврата. Необходимо перейти в раздел «Возвраты товаров от клиентов» и переключиться на вкладку «Распоряжения на оформление», там расположен помощник для создания возвратов основанных на распоряжениях.В ней уже будет присутствовать созданная ранее заявка. Необходимо выделить ее и нажать на кнопку «Оформить возврат товаров».

Программой была автоматически заполнена вся основная информация, необходимая для формирования документа, используя уже имеющиеся данные. В основании будут указаны номер и дата заявка, на основании которой она создана.

Перейдя на вкладку «Товары» можно увидеть товар, который подлежит к возврату, а также всю необходимую информацию о количестве и цене, выбранного кондиционера.

Закладка «Дополнительно» заполнена данными о менеджере проводящему сделку, по которой проводится операция по возврату. Кроме того указана информация о подразделении, валюте, операции по возврату от клиента и все о налогообложении.

После проверки заполненных строк, этот документ необходимо провести и закрыть.

Основные действия выполнены и нужно вернуться в журнал заявок для возвращения товара клиенту. Так как клиентом уже возвращен не подошедший кондиционер, то нужно провести замену на новый товар, оговоренный в условиях обмена.

После, документ можно провести и на его основании создать накладную.

Кроме того, после всех действий в документе «Возврат товаров» возможно формирование таких отчетов как:

• Задолженность клиентов. После проведения задолженность будет изменена только в том случае, если цены за товары, подлежащие обмену отличались;
• Карточку расчетов с клиентами;
• Карточку расчетов по таре;
• Места использования;
• Связанные документы.

Если точно известно, по какому документу проводилась реализация, создать заявку можно из журнала «Документы продаж». Необходимо найти нужный файл, выделить его и создать на его основании «Заявку на возврат товаров».

Важно! Если программа выдает ошибку и не дает сформировать документ, нужно открыть реализацию и изменить статус с «К предоплате» на «Реализовано». При этом все основные данные будут уже указаны и останется только немного их отредактировать.

Для создания расходной накладной, необходимо пройти в раздел «Продажи» — «Документы продажи». Среди распоряжений на оформление необходимо найти заявку, которая была создана ранее для возврата изделия от клиента. Ее необходимо выделить и сформировать реализацию, основываясь на ней. После этого проверить правильность заполненных данных и провести накладную.

Оплата задолженности покупателя наличными денежными средствами

После проведения операции по возврату и предоставлению покупателю нового, более дорогого оборудования, сформируется задолженность в пользу продавца. Поэтому клиент должен оплатить возникшую разницу. Это так же необходимо отразить в программе 1С: Управление торговлей.

В большинстве случаев, доплаты совершаются наличными денежными средствами, поэтому рассмотрим этот вариант. Для этого нужно перейти в меню «Казначейство» и выбрать пункт «Приходные кассовые ордера». В представленном журнале необходимо переключиться на закладку «К поступлению».

В строке «Основание платежа» выбирается пункт «Расчеты с клиентами». В представленном списке будет фигурировать созданная ранее заявка на возврат изделия.

 Сумма доплаты, которую покупатель обязан заплатить продавцу, рассчитывается из разницы товаров: возвращенного организации и предоставленного клиенту для компенсации в качестве замены.

После выделения необходимой заявку, нужно воспользоваться кнопкой «Оформить к поступлению», при этом откроется окно с созданием приходно-кассового ордера.  В документе программой 1С уже будет заполнены все необходимые учетные данные, такие касса и плательщик.

Перейдя на закладку «Расшифровка платежа» можно увидеть, что уже заполнены строчки: документ-основание, статья по движению денежной наличности. Во вкладке «Печать» можно проверить информацию по печати приходно-кассового ордера. После этого документ проводится и закрывается.

Важно! В обратном случае, если замененное изделие окажется более дешевым по сравнению с первоначальным, точно так же оформляется расходный кассовый ордер.

Он располагается в меню «Казначейство».  После этого нужно зайти во вкладку «Расходные кассовые ордера» и перейти в «К оплате». Его основанием будет также созданная ранее заявка на возврат товара и нажать кнопку «Оплатить».

Возврат товара от клиента в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется возврат товара от покупателей.

Такие ситуации имеют место быть по различным причинам. Сами документы возврата товаров от покупателей находятся в разделе «Продажи». В группе «Возвраты и корректировки» — «документы возврата».

Документы возврата могут быть 3-х видов: возврат от клиента, возврат от комиссионера и возврат от рознично покупателя. В зависимости от выбранного вида будут доступны или нет определенные реквизиты документа.

Также при возврате могут использоваться «заявки на возврат товаров от покупателей», которые находятся также в разделе «Продажи», в группе «Возвраты и корректировки» соответствующие документы на возврат товаров от клиентов.

В верхней части данного журнала находятся уже привычные команды быстрого отбора. Это текущее состояние товара на возврат, срок выполнения, приоритет и ответственный менеджер.

Создаваемые заявки также могут быть 3-х видов, а именно – «заявка на возврат товаров от клиента», «заявка на возврат от комиссионера» и «заявка на возврат от розничного покупателя».

Заявка на возврат товара от покупателя в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Создадим первую заявку и посмотрим, что же предлагает нам здесь программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2.

Во-первых, конечно же, статус. Заявки могут иметь несколько статусов, и, в зависимости от установленного статуса, по заявке будут доступны или недоступны определенные действия.

На основной вкладке заполняется информация о клиенте, о его контрагенте, об используемом соглашении, порядке оплаты. Также указываются данные нашей организации, склад и достаточно важное поле – это компенсация за возвращаемый товар. Компенсаций может быть три:

• «Заменить товары», то есть взамен возвращаемого товара клиенту будет предоставлен другой товар, возможно отличный от возвращаемого товара. В зависимости от этого, будут заполняться товары на вкладках «возвращаемые товары» и «замещающие товары».
• «Вернуть денежные средства» — здесь все просто. Производится возврат денежных средств документами – либо это расходный кассовый ордер, либо безналичное списание денежных средств.
• «Оставить в качестве аванса» — то есть после возврата товара в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 регистрируется наша задолженность перед клиентом, и в счет этой задолженности можно будет в дальнейшем отгружать товары.

На вкладке «возвращаемые товары» заполняется сама номенклатура. Единственное, на что здесь стоит обратить внимание, это самое крайнее поле «Документ продажи».

Можно подобрать товары по тем документам продажи, по которым они ранее отгружались.

Также, если мы вручную заполнили сами товары, можно воспользоваться двумя командами, а именно – «заполнить документы продажи и цены» (тогда будут проставлены документы продажи и цены из этих документов продаж).

Подбор осуществляется по принципу ЛИФО, то есть считается, что отгрузка была в последних документах.

Или можно воспользоваться командой «добавить товары из документов продажи». Тогда выбирается документ продажи, и уже из него подбираются товары.

На вкладке «заменяющие товары» указывается, какие товары предоставляются взамен возвращаемых, и по каким ценам будет предоставляться такая компенсация.

На вкладке «дополнительно» указывается вид операции, возврат клиента (либо от комиссионера, либо от розничного покупателя) и привычные нам поля – такие, как сделка, подразделение, менеджер, валюта; флаг, включает ли цена НДС, и режим налогообложения.

2 заполнит всю информацию сразу из данного документа, и всё, что нам останется, это откорректировать табличную часть «возвращаемые товары». В нашем случае товар будет возвращаться не весь по документу реализации. Будет возвращаться только 1 холодильник.

Остальные позиции я удалю.

Итак, по условиям у нас возвращается 1 холодильник. Указана цена данного возврата. Укажем, что всё поступать будет одной, сегодняшней датой. В качестве компенсации укажем, что будет произведена замена товара.

К оплате можно будет добавить кредит после отгрузки 100%, укажем сегодняшнюю дату.

На вкладке «Заменяющие товары» укажем, какой же товар будет предоставлен взамен. Пусть это тоже будет холодильник – например, холодильник Siemens. Укажем, что будет предоставлена 1 позиция. Цена оптовая. Цены программа 1С Управление торговлей подобрала из зарегистрированных в программе цен.

На вкладке «дополнительно» указан вид операции – возврат товаров от клиента. Заполнена наша сделка. Заполнена информация о налогообложении, и о том, что цена включает НДС.

Вернемся на Замещающие товары. Еще раз убедимся, что у нас здесь стоит предполагаемое действие «к обеспечению». Возвращаемые товары – заполним всю информацию. Статус «к возврату», и такой документ можно провести и закрыть.

Оформление расходной накладной на отгрузку товара в замен возвращенного в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Переходим в журнал «документов продажи». Видим, что в распоряжениях к оформлению фигурирует наша заявка на возврат товаров клиентам. В данном случае, в части предоставляемого в качестве компенсации холодильника наша заявка на возврат начинает играть роль заявки клиента на продажу.

Поэтому мы можем выделить данную заявку, и на основании ее оформить реализацию.

Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что статус нашей заявки не соответствует необходимому.

Вернемся и изменим статус «к выполнению». Проведем такую заявку, и теперь на основании нее попробуем еще раз оформить расходную накладную. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 благополучно создала «реализацию товаров и услуг».

На вкладке «Товары» указан холодильник, предоставляемый в качестве компенсации.

На вкладке «основные» заполнена вся информация по нашему клиенту, контрагенту, соглашению с ним. Указана наша организация – ТД Оптовичок; склад, с которого производится реализация. Указана валюта.

На вкладке «дополнительно» заполнен ответственный менеджер; сделка, в рамках которой происходит данная операция. Указываются подразделение и параметры налогообложения.

Такой документ можно провести и закрыть.

Оплата задолженности покупателя наличными денежными средствами в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

В результате проведенных операций, а именно – возврата товара и предоставления в качестве компенсации другого, более дорогого, товара у нас сформировалась задолженность клиента перед нами, и теперь необходимо отразить факт оплаты данной задолженности.

Предположим, что клиент согласился оплатить данную задолженность наличными. Для этого мы переходим в раздел «Казначейство», в «приходные кассовые ордера», и в журнале приходных кассовых ордеров перейдем на вкладку «к поступлению».

Выберем здесь основание платежа – документы расчетов. В списке распоряжений «к поступлению» мы видим нашу заявку на возврат от клиента.

Программа 1С Управление торговлей уже заполнила всю необходимую учетную информацию, а именно – касса, плательщик.

На вкладке «расшифровка платежа» указаны все документы-основания, покупатель, заполнена статья движения денежных средств. Единственно, что на вкладке Печать – мы можем уточнить данные для печати приходного расходного ордера, и такой документ уже можно провести и закрыть.

Таким образом, у нас завершились практически все операции. Единственное, что нам осталось, это – найти нашу заявку на возврат и убедиться, что текущее состояние у нее выполнено. В противном случае можно было установить это состояние вручную.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется операция возврата товара от наших покупателей.

Рекомендуем ознакомиться с обзорами

Как в 1с ут сделать возврат товара оплаченный по карте другую смену

При продаже в розницу клиент может вернуть товар, если он бракованный или просто ему не подходит. Рассмотрим оформление возврата товара от розничного покупателя в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».Пример:

• В день покупки первый покупатель вернул в магазин купленный телефон.
• Вечером была закрыта кассовая смена и сформированы все необходимые кассовые документы.
• На следующий день второй покупатель также обратился в магазин для возврата ноутбука. Клиент вернул товар, ему были выплачены деньги из кассы компании.
• Первый покупатель приобрел в нашем магазине телефон по цене 8000 руб.
• Второй покупатель приобрел в нашем магазине ноутбук по цене 19000 руб.

Продажа товара покупателю в розницу Розничные продажи оформляются документом Чек ККМ. Каждая покупка вносится как отдельный чек ККМ.

Если к программе подключено кассовое оборудование, то оформление продаж происходит через специальный интерфейс кассира.

Как сделать возврат от покупателя

В этом уроке показано как оформлять возврат товара от клиентов на основании и без документа продажи и возвращать товар другого качества.Рассмотрим первую ситуацию — оформим возврат на основании документа реализации:

Появляется заполненный документ возврата:

По умолчанию табличная часть заполняется всеми проданными товарами (полный возврат).

При необходимости некоторые из них можно убрать из документа (частичный возврат):

На последней закладке все реквизиты заполняются по данным исходного документа:

Проводим документ. Из карточки документа можем распечатать такие печатные формы:

И сформировать такие отчеты:

Посмотрим

Прием оплаты платежными картами в «1С:Розница» ред.

2

О чем эта статьяРассмотрим схему оплаты платежными картами (см.

рис. 1). В данном процессе участвуют три объекта: покупатель, магазин и банк-эквайер, через который будут приниматься оплаты по платежным картам.Для приема оплат банк-эквайер предоставляет магазину в аренду специальное оборудование – эквайринговый терминал.

Именно он и позволяет работать на кассе с платежными картами покупателей.Сам процесс совершения покупки выглядит следующим образом.Клиент набирает определенный товар, который собирается приобрести в магазине.

Далее он передает платежную карту кассиру, который с помощью эквайрингового терминала делает запрос в банк-эквайер для проверки достаточности на карте средств и оплаты покупки.

Оформление разных типов возврата товара в 1С

Любая организация, занимающаяся продажей продуктов или услуг, сталкивается с тем, что некоторые клиенты желают вернуть потраченные деньги.

имеет несколько разных документов, отвечающих за возвращение покупок из рук клиента на склад:

1. возврат от покупателя;
2. оборудования.
3. от комиссионера;
4. возврат тары;

Самым распространённым является возврат от покупателя, с ним наиболее часто бухгалтеры имеют дело на практике.

Следует знать, что предусмотрено три этапа документального

Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

» » Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом.

Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.3 и какие проводки формирует этот документ.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

1. Возврат с указанием документа реализации.
2. Возврат без указания документа реализации.
3. Возврат оборудования.
4. Возврат от .
5. Возврат тары.

При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

1. Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат.
2. Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.

[ Кейс по УТ 11 ] Оплата платежными картами в 1С:Управление торговлей 11 (эквайринг)

О чем эта статьяВ этой статье рассмотрим эквайринг в УТ 11, то есть прием оплаты платежными картами:

1. Взаиморасчеты с покупателями
2. Оплату платежными картами в рознице
3. Создание НСИ для эквайринга
4. Платежные карты в оптовой торговле
5. Настройку эквайринга в УТ 11
6. Взаимодействие с банком по операциям эквайринга

ПрименимостьСтатья написана для двух редакций 1С:Управление торговлей – 11.1 и 11.2.

Если вы используете эти редакции, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то скорее всего будет использоваться более свежая редакция.

Интерфейсы и её функционал могут отличаться.Поэтому, мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2, это поможет вам избежать ошибок и потери времени / репутации.

Постановка задачиКомпания «Мебель дизайн» занимается оптовой и розничной торговлей мебелью.

Возврат товара в 1С 8.3: Управление торговлей от покупателя

При неудовлетворительном качестве или других причинах покупатель может воспользоваться услугой по обмену не подошедшего товара продавцу. Клиентом инициируется обмен на другой товар или возврат денежных средств. Передать информацию для подготовки возврата он может по телефону или при встрече лично, в зависимости от желания продавца сотрудничать.

Чтобы оформить возврат товара в 1С 8.3 Управление торговлей, программисты создали функционал для отражения данных по таким хозяйственным операциям.

Права покупателей на обмен или возврат товаров регламентировано в двух законах Российской Федерации: статьей №25 «О защите прав потребителей» и статьей №502 в Гражданском кодексе.

Но не все понимают, что эти документы нацелены не на возврат, а на обмен не понравившегося товара.

Если в момент обращения аналогичного товара, на который покупатель бы согласился обменять купленную вещь, то по договоренности с руководством компанией, он может подождать, пока она не появится.

Как сделать возврат в 1С:Управление Торговлей 11?

Отправить эту статью на мою почту В том случае если проданный нами товар возвращен от покупателя обратно, необходимо оформить данную операцию. Функционал программы Управление торговлей 11 позволяет это сделать.

Рассмотрим как сделать возврат в 1С УТ 11. Для операции возврата предназначен документ “Возврат товаров от клиента”, который находится в разделе “Продажи”. Сразу следует отметить, что возможно несколько вариантов оформления данного документа.Первый вариант – на основе документа “Реализации товаров”.

Создастся уже заполненный документ возврата. К примеру, если контрагент решил вернуть нам только одну позицию из списка, то требуется удалить остальную номенклатуру из табличной части и оставить только эту позицию.В колонке “Себестоимость” значение подтягивается из документа основания, но существует возможность изменить данное значение.Проводим документ.

Как сделать возврат товара от покупателя в 1С 8.3

статьи Настоящая инструкция содержит описание работы по созданию документов «Возврат товаров от клиента» в системе «1С:Управление торговлей», созданной на платформе «1С:Предприятие», и предназначена для пользователей типовой системы. Ознакомившись с ней, вы сможете самостоятельно создать и провести требуемые документы, то есть оформить возврат товара в 1С.

Конфигурация системы, в которой были созданы примеры: «Управление торговлей», редакция 11 (11.4.3.126).

Если товар по каким-то причинам не подошел покупателю, его можно и нужно вернуть продавцу. Клиент инициирует данный возврат любым удобным ему способом – по телефону, по эл.